Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

P.č.	Dátum zverejnenia	Č. faktúry	Predmet	Dodávateľ	Cena s DPH	Dátum úhrady	Faktúra
1.	21.2.2020	5220063515	Žehlička , kanvica	Naya.s.	92,88 €	21.2.2020	Faktúra-5220063515.pdf
2.	26.5.2020	2020058	Výtvarné potreby	JUDr. MartinFabián	200,00 €	26.5.2020	Faktúra-20200058.pdf
3.	26.5.2020	20200244	Čistiace a hygienické potreby	Vodár, spol. s r.o.	371,10 €	26.5.2020	Faktúra-20200244.pdf
4.	9.6.2020	1420053	Predplatné Predškolská výchova	Slovenská pošta, a.s.	3,60 €	9.6.2020	Faktúra-1420053.pdf
5.	24.9.2020	20200486	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	Vodár, spol. s r.o.	391,13 €	24.9.2020	Faktúra-20200486.pdf
6.	30.10.2020	26102020	OOPP	AnetaDugasová, Pracovné odevy	1256,40 €	29.10.2020	Faktúra-26102020-.pdf Objednávka_č.1.pd
7.	13.11.2020	20017	Tlačiareň a tonery	Eximpos.r.o.	339,25 €	13.11.2020	Faktúra-20017-.pf
8.	8.12.2020	2020199	Výtvarné potreby pre edukačnú činnosť detí v MŠ	JUDr. Martin Fabián	300 €	8.12.2020	Faktúra_2020199.pdf
9.	8.12.2020	20200649	Nákup čistiacich a hygienických potrieb	Vodár, spol. s.r.o.	390,66 €	8.12.2020	Faktúra_20200649.pdf
10.	19.2.2021	21022	Tlačiareň EPSON L3150 Tank	EXIMPO s.r.o.	199,00 €	19.2.2021	Faktúra_21022.pdf
11.	29.3.2021	9921736502	Nákup vreciek do vysávačov ROVENTA	OKAY Slovakia, spol. s.r.o.	50,97€	29.3.2021	Faktúra_9921736502.pdf
12.	7.4.2021	2219932130	Nákup kancelárskych potrieb	ŠEVT a.s.	59,22€	7.4.2021	Faktúra__2219902130.pdf
13.	7.5.2021	2021010494	Nákup čistiacich a hygienických potrieb	PAPERA s.r.o.	314,07€	7.5.2021	Faktúra_2021010494.pdf

MŠ Šafárikova 4, Košice