Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
P.č. | Dátum zverejnenia | Č. faktúry | Predmet | Dodávateľ | Cena s DPH | Dátum úhrady | Faktúra |
1. | 21.02.2020 | 5220063515 | Žehlička , kanvica | Naya.s. | 92,88 € | 21.02.2020 | Faktúra-5220063515.pdf |
2. | 26.05.2020 | 2020058 | Výtvarné potreby | JUDr. MartinFabián | 200,00 € | 26.05.2020 | Faktúra-20200058.pdf |
3. | 26.05.2020 | 20200244 | Čistiace a hygienické potreby | Vodár, spol. s r.o. | 371,10 € | 26.05.2020 | Faktúra-20200244.pdf |
4. | 09.06.2020 | 1420053 | Predplatné Predškolská výchova | Slovenská pošta, a.s. | 3,60 € | 09.06.2020 | Faktúra-1420053.pdf |
5. | 24.09.2020 | 20200486 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Vodár, spol. s r.o. | 391,13 € | 24.09.2020 | Faktúra-20200486.pdf |
6. | 30.10.2020 | 26102020 | OOPP | AnetaDugasová, Pracovné odevy | 1256,40 € | 29.10.2020 | Faktúra-26102020-.pdf Objednávka_č.1.pd |
7. | 13.11.2020 | 20017 | Tlačiareň a tonery | Eximpos.r.o. | 339,25 € | 13.11.2020 | Faktúra-20017-.pf |
8. | 8.12.2020 | 2020199 | Výtvarné potreby pre edukačnú činnosť detí v MŠ | JUDr. Martin Fabián | 300 € | 8.12.2020 | Faktúra_2020199.pdf |
9. | 8.12.2020 | 20200649 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Vodár, spol. s.r.o. | 390,66 € | 8.12.2020 | Faktúra_20200649.pdf |