Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
| P.č. | Dátum zverejnenia | Č. faktúry | Predmet | Dodávateľ | Cena s DPH | Dátum úhrady | Faktúra |
| 3. | |||||||
| 2. | 3.5.2023 | 230158 | Toaletný papier TENTO MAXI | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 100,00 € | 3.5.2023 | Faktúra-Rempo.pdf Objednávka-Rempo.pdf |
| 1. | 20.3.2023 | 230084 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | REMP UNIVERS EU, s.r.o. | 70,00€ | 20.03.2023 | Faktúra-230084-Rempo-OOPP.pdf Objednávka-1.pdf |
| P.č. | Dátum zverejnenia | Č. faktúry | Predmet | Dodávateľ | Cena s DPH | Dátum úhrady | Faktúra |
| 12. | 22.12.2022 | 3221193 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Šuchterová s.r.o. | 228,78 € | 22.12.2022 | Faktúra-3221193.pdf Objednávka-10.pdf |
| 11. | 22.12.2022 | 2202166 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | ABTEX s.r.o. | 1261,21€ | 22.12.2022 | Faktúra-2202166.pdf Objednávka-9.pdf |
| 10. | 13.12.2022 | 201420053 | Predplatné Predškolská výchova č.3/2023 – 6/2023 | Slovenská pošta a.s. | 7,20 € | 13.12.2022 | Faktúra-201420053-.pdf |
| 9. | 25.10.2022 | 3220970 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Šuchterová s.r.o. | 403,50€ | 25.10.2022 | Faktúra-3220970-.pdf Objednávka-8.pdf |
| 8. | 21.10.2022 | 2022212 | Výtvarné a kancelárske potreby | All 4 school – Fabianova s.r.o. | 1061,54 € | 21.10.2022 | Faktúra-2022212.pdf Objednávka-72022.pdf |
| 7. | 19.9.2022 | 2022181 | Učebné pomôcky a hračky | All 4 school – Fabianova s.r.o. | 632,00 € | 19.9.2022 | Faktúra-2022181.pdf Objednávka-62022-hračky.pdf |
| 6. | 12.9.2022 | 8150960379 | 3 ks vysávače Kärcher | NAY a.s., | 582,00 € | 12.9.2022 | Faktúra-8150960379.pdf Objednávka-52022-NAY.pdf |
| 5. | 7.7.2022 | 200420053 | Predplatné Predškolská výchova | Slovenská pošta a.s. | 3,60€ | 7.7.2022 | Faktúra-200420053.pdf |
| 4. | 27.5.2022 | 8150866183 | Vrecká do vysávača | NAY a.s. | 98,91€ | 27.5.2022 | Faktúra-8150866183.pdf Objednávka-4.pdf |
| 3. | 27.5.2022 | 3220439 | Čistiace a hygienické potreby | Šuchterová s.r.o. | 510,37€ | 27.5.2022 | Faktúra_3220439.pdf Objednávka-3.pdf |
| 2. | 21.3.2022 | 22025 | Tonery | EXIMPO s.r.o. | 179,15€ | 21.3.2022 | Faktúra-22025.pdf Objednávka-2.pdf |
| 1. | 25.2.2022 | 1202022 | Projekt “Múdre hranie “ Edukačné pomôcky pre 5-6 ročné deti | 3lobit s.r.o. | 992,80€ | 25.2.2022 | Faktúra_1202022.pdf Objednávka-1.pdf |
| P.č. | Dátum zverejnenia | Č. faktúry | Predmet | Dodávateľ | Cena s DPH | Dátum úhrady | Faktúra |
| 1. | 21.2.2020 | 5220063515 | Žehlička, kanvica | Nay a.s. | 92,88 € | 21.2.2020 | Faktúra-5220063515.pdf |
| 2. | 26.5.2020 | 2020058 | Výtvarné potreby | JUDr. MartinFabián | 200,00 € | 26.5.2020 | Faktúra-20200058.pdf |
| 3. | 26.5.2020 | 20200244 | Čistiace a hygienické potreby | Vodár, spol. s r.o. | 371,10 € | 26.5.2020 | Faktúra-20200244.pdf |
| 4. | 9.6.2020 | 1420053 | Predplatné Predškolská výchova | Slovenská pošta, a.s. | 3,60 € | 9.6.2020 | Faktúra-1420053.pdf |
| 5. | 24.9.2020 | 20200486 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Vodár, spol. s r.o. | 391,13 € | 24.9.2020 | Faktúra-20200486.pdf |
| 6. | 30.10.2020 | 26102020 | OOPP | Aneta Dugasová, Pracovné odevy | 1256,40 € | 29.10.2020 | Faktúra-26102020-.pdf Objednávka-12020.pdf |
| 7. | 13.11.2020 | 20017 | Tlačiareň a tonery | Eximpos.r.o. | 339,25 € | 13.11.2020 | Faktúra-20017-.pf |
| 8. | 8.12.2020 | 2020199 | Výtvarné potreby pre edukačnú činnosť detí v MŠ | JUDr. Martin Fabián | 300 € | 8.12.2020 | Faktúra_2020199.pdf |
| 9. | 8.12.2020 | 20200649 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Vodár, spol. s.r.o. | 390,66 € | 8.12.2020 | Faktúra_20200649.pdf |
| 10. | 19.3.2021 | 21022 | Tlačiareň EPSON L3150 Tank | EXIMPO s.r.o. | 199,00 € | 19.3.2021 | Faktúra-21022.pdf Objednávka-1.pdf |
| 11. | 29.3.2021 | 9921736502 | Nákup vreciek do vysávačov ROVENTA | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 50,97€ | 29.3.2021 | Faktúra_9921736502.pdf Objednávka-2.pdf |
| 12. | 7.4.2021 | 2219902130 | Nákup kancelárskych potrieb | ŠEVT a.s. | 59,22€ | 7.4.2021 | Faktúra_2219902130.pdf Objednávka-3.pdf |
| 13. | 7.5.2021 | 2021010494 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | PAPERA s.r.o. | 314,07€ | 7.5.2021 | Faktúra_2021010494.pdf Objednávka-4.pdf |
| 14. | 21.6.2021 | 20210150 | Vyhotovenie 2 ks okrúhlych úradných pečiatok | WEBONLINE, s.r.o. | 35,80€ | 21.6.2021 | Faktúra_20210150.pdf Objednávka-5.pdf |
| 15. | 30.7.2021 | 20210375 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Vodár, spol. s.r.o. | 316,10€ | 30.7.2021 | Faktúra_20210375.pdf Objednávka-6.pdf |
| 16. | 05.11.2021 | 2111029 | Laminátor A3 | Realshop.sk, s.r.o. | 98,76€ | 05.11.2021 | Faktúra_2111029.pdf Objednávka-7.pdf |
| 17. | 09.11.2021 | 2021174 | Výtvarné a kancelárske potreby | All 4 school – Fabianova s.r.o. | 507,18€ | 09.11.2021 | Faktúra_2021174.pdf Objednávka-8.pdf |
| 18. | 12.11.2021 | 202216603 | Ochranné a dezinfekčné prostriedky | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 295,50€ | 12.11.2021 | Faktúra_202216603.pdf Objednávka-9.pdf |
| 19. | 13.12.2021 | 2021235 | Edukačné pomôcky pre 5-6 ročné deti | All 4 school – Fabianova s.r.o. | 1000,00€ | 13.12.2021 | Faktúra_2021235.pdf Objednávka_10.pdf |
| 20. | 17.12.2021 | 20210613 | Nákup čistiacuch a hygienických potrieb | Vodár, spol. s.r.o. | 356,00€ | 17.12.2021 | Faktúra_20210613.pdf Objednávka-11.pdf |
0907 900 137 alebo 055 / 6425131
info@safarikovake.sk