Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

P.č. Dátum zverejnenia Č. faktúry Predmet Dodávateľ Cena s DPH Dátum úhrady Faktúra
1. 21.02.2020 5220063515 Žehlička , kanvica Naya.s. 92,88 € 21.02.2020 Faktúra-5220063515.pdf 
2. 26.05.2020 2020058 Výtvarné potreby JUDr. MartinFabián 200,00 € 26.05.2020Faktúra-20200058.pdf
3. 26.05.2020 20200244 Čistiace a hygienické potreby Vodár,  spol. s r.o. 371,10 € 26.05.2020Faktúra-20200244.pdf  
4. 09.06.2020 1420053 Predplatné Predškolská výchova Slovenská pošta, a.s. 3,60 € 09.06.2020Faktúra-1420053.pdf
5. 24.09.2020 20200486 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Vodár,  spol. s r.o. 391,13 € 24.09.2020Faktúra-20200486.pdf
6. 30.10.2020 26102020 OOPP AnetaDugasová, Pracovné odevy 1256,40 € 29.10.2020Faktúra-26102020-.pdf 
Objednávka_č.1.pd
7. 13.11.2020 20017 Tlačiareň a tonery Eximpos.r.o. 339,25 € 13.11.2020Faktúra-20017-.pf
8.8.12.20202020199Výtvarné potreby pre edukačnú činnosť detí v MŠJUDr. Martin Fabián300 €8.12.2020Faktúra_2020199.pdf
9.8.12.202020200649Nákup čistiacich a hygienických potriebVodár, spol. s.r.o.390,66 €8.12.2020Faktúra_20200649.pdf